Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034698
Monto de la Factura
₲ 117.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.178.023
Retención DNCP
₲ 436.028
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.371.349
Multa
₲ 11.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201039
Monto Contrato
₲ 10.266.946.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.807.544.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.807.544.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)