Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037020
Monto de la Factura
₲ 180.713.520
Nro. Solicitud de Transferencia
55658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.300.876
Retención DNCP
₲ 667.779
Retención IVA
₲ 2.581.622
Retención Renta
₲ 5.163.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201039
Monto Contrato
₲ 10.266.946.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.807.544.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.807.544.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)