Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018281
Monto de la Factura
₲ 350.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.821.495
Retención DNCP
₲ 1.295.033
Retención IVA
₲ 5.006.571
Retención Renta
₲ 10.013.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
511/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206774
Monto Contrato
₲ 1.401.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.285.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.285.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FACTORES DE COAGULACION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)