Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0359438
Monto de la Factura
₲ 28.687.184
Nro. Solicitud de Transferencia
108446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.761.544
Retención DNCP
₲ 106.006
Retención IVA
Retención Renta
₲ 819.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200317
Monto Contrato
₲ 7.204.000.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.940.137.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.940.137.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)