Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0446327
Monto de la Factura
₲ 119.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.474.780
Retención DNCP
₲ 440.934
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.409.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200317
Monto Contrato
₲ 7.204.000.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.940.137.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.940.137.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)