Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001047
Monto de la Factura
₲ 22.429.250
Nro. Solicitud de Transferencia
33517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.086.349
Retención DNCP
₲ 79.114
Retención IVA
₲ 611.707
Retención Renta
₲ 611.707
Multa
₲ 40.373
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-198704
Monto Contrato
₲ 1.300.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.108.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.108.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE GASOMETRIA MSPBS - CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)