Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0034609
Monto de la Factura
₲ 192.984.204
Nro. Solicitud de Transferencia
20765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.757.247
Retención DNCP
₲ 713.123
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.513.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201041
Monto Contrato
₲ 4.457.262.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.197.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.197.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)