Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0092097
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.386.667
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201041
Monto Contrato
₲ 4.457.262.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.197.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.197.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)