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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.491.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.127

Retención DNCP
₲ 8.812
Retención IVA
₲ 66.076
Retención Renta
₲ 68.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207601
Monto Contrato
₲ 39.738.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.494.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.494.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"