Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.386
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207601
Monto Contrato
₲ 39.738.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.494.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.494.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"