Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068425
Monto de la Factura
₲ 25.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.498.912
Retención DNCP
₲ 95.042
Retención IVA
₲ 367.429
Retención Renta
₲ 734.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207369
Monto Contrato
₲ 438.545.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.732.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.732.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"