Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0476972
Monto de la Factura
₲ 27.427.244
Nro. Solicitud de Transferencia
129784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.516.920
Retención DNCP
₲ 101.350
Retención IVA
Retención Renta
₲ 783.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210328
Monto Contrato
₲ 354.022.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.925.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.925.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)