Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003230
Monto de la Factura
₲ 66.216.216
Nro. Solicitud de Transferencia
151847
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.549.909
Retención DNCP
₲ 244.685
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.891.892
Multa
₲ 529.730
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200260
Monto Contrato
₲ 30.905.141.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.492.000.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.477.678.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)