Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013617
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41550
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.887.000
Retención DNCP
₲ 41.571
Retención IVA
Retención Renta
₲ 321.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200260
Monto Contrato
₲ 30.905.141.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.492.000.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.477.678.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)