Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001693
Monto de la Factura
₲ 200.715.300
Nro. Solicitud de Transferencia
25860
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.307.461
Retención DNCP
₲ 741.691
Retención IVA
₲ 2.867.361
Retención Renta
₲ 5.734.723
Multa
₲ 2.064.064
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200260
Monto Contrato
₲ 30.905.141.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.492.000.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.477.678.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)