Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001674
Monto de la Factura
₲ 167.521.154
Nro. Solicitud de Transferencia
26713
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.588.628
Retención DNCP
₲ 619.031
Retención IVA
₲ 2.393.159
Retención Renta
₲ 4.786.319
Multa
₲ 134.017
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200260
Monto Contrato
₲ 30.905.141.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.492.000.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.477.678.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)