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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24748
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.544

Retención DNCP
₲ 16.536
Retención IVA
₲ 63.929
Retención Renta
₲ 127.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207374
Monto Contrato
₲ 81.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.184.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.184.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"