Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009328
Monto de la Factura
₲ 82.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.839.794
Retención DNCP
₲ 287.543
Retención IVA
₲ 2.246.427
Retención Renta
₲ 2.995.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
562/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209965
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.097.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.097.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391143
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/21 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)