Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003504
Monto de la Factura
₲ 293.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.102.736
Retención DNCP
₲ 1.034.902
Retención IVA
₲ 8.001.818
Retención Renta
₲ 8.001.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205954
Monto Contrato
₲ 1.173.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.410.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.410.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399885
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA EL ACELERADOR LINEAL DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer