Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000100
Monto de la Factura
₲ 134.774.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.375.682
Retención DNCP
₲ 498.023
Retención IVA
₲ 1.925.346
Retención Renta
₲ 3.850.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.671.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.706.141.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)