Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017942
Monto de la Factura
₲ 47.924.016
Nro. Solicitud de Transferencia
130184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.597.190
Retención DNCP
₲ 177.091
Retención IVA
₲ 684.629
Retención Renta
₲ 1.369.258
Multa
₲ 95.848
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197898
Monto Contrato
₲ 239.573.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.256.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.256.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)