Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017136
Monto de la Factura
₲ 74.300.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.841.921
Retención DNCP
₲ 274.559
Retención IVA
₲ 1.061.440
Retención Renta
₲ 2.122.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197898
Monto Contrato
₲ 239.573.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.256.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.256.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)