Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039940
Monto de la Factura
₲ 26.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.740.084
Retención DNCP
₲ 92.732
Retención IVA
₲ 717.000
Retención Renta
₲ 717.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206980
Monto Contrato
₲ 872.110.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.719.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.719.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399900
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu