Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004473
Monto de la Factura
₲ 574.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.575.655
Retención DNCP
₲ 2.024.655
Retención IVA
₲ 15.654.545
Retención Renta
₲ 15.654.545
Multa
₲ 1.090.600
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207159
Monto Contrato
₲ 574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.575.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INCAN-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)