Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001271
Monto de la Factura
₲ 36.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27860
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.542.358
Retención DNCP
₲ 129.352
Retención IVA
₲ 1.000.145
Retención Renta
₲ 1.000.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80076955-4
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206583
Monto Contrato
₲ 169.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.096.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.096.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)