Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015520
Monto de la Factura
₲ 52.988.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.911.596
Retención DNCP
₲ 186.906
Retención IVA
₲ 1.445.149
Retención Renta
₲ 1.445.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202285
Monto Contrato
₲ 8.359.544.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.859.076.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.859.076.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIII REGION SANITARIA MISIONES-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)