Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 2.443.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17580
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.927.008
Retención DNCP
₲ 8.528.902
Retención IVA
₲ 66.632.045
Retención Renta
₲ 88.842.727
Multa
₲ 244.318
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206944
Monto Contrato
₲ 22.833.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.527.257.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.527.228.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)