Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 1.869.288.513
Nro. Solicitud de Transferencia
59304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.733.831
Retención DNCP
₲ 6.593.490
Retención IVA
₲ 50.980.596
Retención Renta
₲ 50.980.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206944
Monto Contrato
₲ 22.833.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.447.475.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.446.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)