Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015921
Monto de la Factura
₲ 3.529.985
Nro. Solicitud de Transferencia
51268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.804
Retención DNCP
₲ 12.886
Retención IVA
₲ 62.662
Retención Renta
₲ 99.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197290
Monto Contrato
₲ 42.359.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.257.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.257.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)