Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80464
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.133
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197377
Monto Contrato
₲ 105.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.718.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.718.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)