Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000683
Monto de la Factura
₲ 8.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.321.746
Retención DNCP
₲ 31.600
Retención IVA
₲ 194.327
Retención Renta
₲ 244.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197377
Monto Contrato
₲ 105.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.718.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.718.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)