Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001279
Monto de la Factura
₲ 12.694.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.957.295
Retención DNCP
₲ 44.777
Retención IVA
₲ 346.214
Retención Renta
₲ 346.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197377
Monto Contrato
₲ 105.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.968.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.968.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)