Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 711.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31492
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.149.229
Retención DNCP
₲ 2.509.535
Retención IVA
₲ 19.403.618
Retención Renta
₲ 19.403.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204691
Monto Contrato
₲ 5.488.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.168.990.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.168.990.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)