Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 10.857.176
Nro. Solicitud de Transferencia
112371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.857.176
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-74664
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.522.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.522.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas