Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003833
Monto de la Factura
₲ 289.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82833
Monto Contrato
₲ 122.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.284.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.284.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas