Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006049
Monto de la Factura
₲ 3.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73742
Monto Contrato
₲ 247.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.647.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.647.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas