Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 297.904.131
Nro. Solicitud de Transferencia
107893
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.904.131
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73498
Monto Contrato
₲ 10.724.548.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.263.341.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.198.850.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249020
Nombre de la Licitación
LPN_03_13_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098. AD REFERENDUM DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado