Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 63.796.628
Nro. Solicitud de Transferencia
88856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.796.628
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73498
Monto Contrato
₲ 10.724.548.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.263.341.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.198.850.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249020
Nombre de la Licitación
LPN_03_13_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098. AD REFERENDUM DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado