Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007374
Monto de la Factura
₲ 107.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82821
Monto Contrato
₲ 547.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.379.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.379.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas