Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 528.764.250
Nro. Solicitud de Transferencia
14231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.764.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81291
Monto Contrato
₲ 666.198.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.504.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.504.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas