Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002876
Monto de la Factura
₲ 18.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.106.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81980
Monto Contrato
₲ 361.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.233.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.233.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas