Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025993
Monto de la Factura
₲ 55.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.419.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81280
Monto Contrato
₲ 418.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.129.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.129.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas