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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 74.206.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.206.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81288
Monto Contrato
₲ 296.512.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.278.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.278.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas