Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 1.158.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65372
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81288
Monto Contrato
₲ 296.512.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.278.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.278.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas