Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 99.376.560
Nro. Solicitud de Transferencia
138437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.376.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-72273
Monto Contrato
₲ 1.004.995.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.732.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.732.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas