Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 27.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.608.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82860
Monto Contrato
₲ 2.059.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.352.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.352.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas