Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 543.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82848
Monto Contrato
₲ 660.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.342.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.342.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas