Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 596.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73841
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.402.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.402.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252743
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas