Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.488.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-71012
Monto Contrato
₲ 22.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.621.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.621.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas