Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 58.817.760
Nro. Solicitud de Transferencia
161745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.817.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82835
Monto Contrato
₲ 675.054.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.964.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.964.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas